Pessoalmente, e como auditora interna numa organização, opto por uma lista de verificação por processos / procedimentos. É uma análise mais detalhada e que, na minha opinião faz sentido apenas quando utilizada por alguém que já conhece bem a organização e o seu funcionamento.
Contudo (é importante ressalvar) que para garantir que todos os requisitos são auditados pelo menos uma vez por ano (e por outras razões, como por exemplo a independência das atividades a auditar), pelo menos uma vez por ano recorremos ao serviço de um auditor independente.
Mas neste caso é diferente.
Estamos a planear a transição para a nova versão da ISO 9001, a versão de 2015.
E o objetivo principal é assegurar que cumprimos com todos os requisitos da norma e teremos uma transição sem sobressaltos. Por este motivo desta vez a opção recaiu numa lista de verificação por requisitos.
Para cada requisito (sendo que por vezes os agrupei por temas), coloquei algumas questões. - Aquelas que não poderei deixar de verificar - Coloquei também algumas das não conformidades mais frequentes no requisito em questão. Desta forma consigo minimizar a possibilidade de me esquecer de alguma coisa importante.
Este é um método muito pessoal, e que naturalmente nem todos os auditores concordarão. Confesso que, sendo esta a minha primeira transição, também estou ansiosa para ver como corre, e principalmente, ansiosa por ver o resultado final: certificação ou um monte de não conformidades!
Esta lista de verificação ficou um pouco extensa: 27 páginas. Com tanta página, a probabilidade de me perder lá pelo meio é grande!
Por isso já identifiquei, para cada requisito, qual o processo onde o irei auditar. E para facilitar a navegação na lista, vou utilizar o portátil ou o Ipad e recorrer à pesquisa pelo nome do processo em função da necessidade!
A ideia parece-me boa... agora vamos ver se funciona!
Bom trabalho!
Helena gostei muito da sua planilha, pode disponibilizá-la para mim?
ResponderEliminarHelena boa noite. seria possível encaminhar essa lista de verificação? Grato.
ResponderEliminarGostei muito da planilha Helena, pode me encaminhar?
ResponderEliminarDesde já agradeço.
Helena gostei muito da sua folha de excel, pode disponibilizá-la ?
ResponderEliminarEstimada Helena. Excelente blog. Muitos parabéns. Pode disponibilizar a sua checklist pessoal que efectuou? miguel29costa@gmail.com Obrigado desde já pela sua atenção. Felicidades
ResponderEliminarHelena, excelente opinião! Seria possível enviar-me a check list, por favor?
ResponderEliminarMuito obrigada!
Este comentário foi removido pelo autor.
EliminarBoa tarde,
ResponderEliminarpoderia encaminhar por favor para o e-mail robsonsales@avaledames.com.br
desde já gradeço
Boa tarde Helena,
ResponderEliminarLista de verificação bem estruturada e incisiva! Pode-me enviar por favor para e-mail amargaridarodrigues@gmail.com
Bom dia, é possivel me enviar também paulacss17@gmail.com
ResponderEliminarOlá Helena, vamos fazer este ano a transição para a 9001:2015. Seria possível ceder a sua lista de verificação ? Obrigada
ResponderEliminarpatricarla@gmail.com
Bom dia Helena,
ResponderEliminarachei bem legal a forma como fizeste. Poderias disponibilizar o modelo para mim, por favor?
Desde já, agradeço.
bruna.sousa123@gmail.com
Bom dia ! poderia disponibilizar o modelo, leandro.oliveira@miuraz.com estou em fase de elaboração e sera bastante útil. Ótimo dia !
ResponderEliminarBoa noite Helena.br
ResponderEliminarPoderia encaminhar a planilha em meu email phfaria@yahoo.com
Bom dia Helena, poderia disponibilizar?
ResponderEliminarnatalia-se@hotmail.com
Obrigada!
Boa tarde Helena!
ResponderEliminarVocê pode disponibilizar essa planilha?
antonio.gestor77@gmail.com
Obrigado!
Abraços, Antonio.
Boa tarde Helena, excelente lista. Pode disponibilizar a mesma? se sim, por favor envie para ruip1976@gmail.com. Obrigado
ResponderEliminarOlá Helena. Você está de parabéns, excelente blog. Estou planejando uma auditoria interna na empresa e gostaria de saber se poderia me disponibilizar seu checklist? Achei extremamente didático.
ResponderEliminarSegue meu e-mail: carool.picoli@gmail.com
Desde já muito obrigada pela sua atenção, e parabéns novamente.
Boa noite Helena, poderia me disponibilizar seu checklist, meu e-mail é crisalbano14@gmail.com, Desde já agradeço.
ResponderEliminarBom dia Helena. Parabéns, bem completo seu check list, poderia compartilhar comigo? Meu email é silvano.ferraz@sulmaq.com.br
ResponderEliminarOlá Helena. Excelente blog. Estou planejando uma auditoria interna na empresa e gostaria de saber se poderia me disponibilizar seu checklist? Achei extremamente didático.
ResponderEliminarSegue meu e-mail: etlins.monteiro@gmail.com
Bom dia, envie o check list para mim. ereinas3@hotmail.com
ResponderEliminarObrigado.
Bom dia, poderiam me enviar o check list de auditoria 9001-2015
ResponderEliminarereinas3@hotmail.com
Obrigado.
Boa tarde, pode-me enviar a lista de verificaçãio7 check list para mim: patricia.goncalves@cup-saucer.com
ResponderEliminarBoa tarde Helena! Bacana demais seu blog, e a lista apesar de não dá para ver direito parece ter um excelente conteúdo. Poderia me enviar esta lista de verificação? yasmin.veloso@hotmail.com. Obrigada, Deus abençoe!
ResponderEliminarBoa tarde,
ResponderEliminarPode encaminhar planilha? (renatafja@hotmail.com)
Boa tarde.
ResponderEliminarGostei da idéia de dividir por requisitos E por área.. Gostaria de poder avaliar seu método e elaborar algo inspirado na sua idéia, se você permitir.
Meu e-mail é aguiar5387@gmail.com
Se puder, me encaminha seu formulário pra eu ver como ficou..
Obrigado
Boa noite, Helena. Parabéns, muito bom seu check list, poderia compartilhar comigo? Meu email é rebecaalbuquerque83@hotmail.com
ResponderEliminarPrezada Helena parabéns pelo material, poderia me enviar? Meu email é
ResponderEliminaragueda.morais@acocearense.com.br
Desde já agradeço.
Helena gostei muito da sua planilha, pode disponibilizá-la para mim? luemba@ymail.com
ResponderEliminarPode mandar para mim por favor? rossana@ncrangola.com
ResponderEliminarObrigada.
andre_srocha@yahoo.com.br
ResponderEliminarPoderia me enviar? laisehomem@hotmail.com. Obrigada!
ResponderEliminarMe pareceu bastante interessante a ideia, e gostaria de avaliar... Pode me enviar a planilha para isso? cq@dinatecnica.com.br
ResponderEliminarOlá Helena, por favor, poderia enviar a planilha para ccalado.quimico@gmail.com = agradeço pela ajuda se possível!
ResponderEliminarBoa tarde Helena. Posso ter acesso a sua lista de verificação. Trabalho fantástico. hugoalexraimundo@gmail.com Muito obrigado desde já
ResponderEliminarOi Helena, pode disponibilizar a planilha pra mim: gerson_eremith@hotmail.com
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